一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻和执行国家、省、市城镇医疗保险工作的方针、法律、法规及政策；承担市本级城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险经办工作；承担市本级公务员医疗补助经办工作；承担市本级城镇灵活就业人员、城镇居民和农民工的医疗保险经办工作；负责市本级居民基本医疗保险经办和全市城乡居民医疗保险指导工作，负责市本级老红军、离休干部、1-6级革命伤残军人和人民警察的医疗费管理工作；负责市本级定点医药机构协议管理和全市协议管理指导工作；负责各县、市、区医疗保险经办机构业务指导工作；承办市政府、市人社局交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1．医保基金运行总体平衡。一是扩面任务超额完成，二是基金运行总体平衡。
2．医保业务经办扎实推进。一是异地就医结算成效显著，二是医保经办管理规范有序，三是付费方式改革有效推进，四是两定检查凸显监管效果，五是医保政策宣传多措并举
3．党建党务工作有序开展。深化执政能力建设，提升党员综合素质；加强作风纪律建设，提升政务服务效能；加强党风廉政建设，积极转变工作作风。
4．脱贫攻坚工作纵深推进。一是落实扶贫政策，二是开展精准识别。
二、部门概况
达州市医疗保险管理局隶属于达州市人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位,内设7科1室。现有在职职工21名，退（离）休职工5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年市医保局本年收入合计385.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.26万元，占100%。 2017年市医保局本年支出合计385.26万元，其中：基本支出375.26万元，占97.4%；项目支出10万元，占2.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计385.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6.38万元，减幅1.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出385.26万元，占本年支出合计100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少6.38万元，减幅1.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出385.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.72万元，占0.18%；社会保障和就业支出337.96万元，占87.72%；医疗卫生支出13.83万元，占3.6%；住房保障支出32.75万元，占8.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为337.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为30.75万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.83万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为32.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出385.26万元，其中：
人员经费291.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2017年度我局没有产生“三公”经费，因为我局严格按照财经纪律管理“三公”经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市医保局机关运行经费支出93.74万元，比2016年减少34.57万元，下降26.94%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市医保局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
2017年度，市医保局无国有资产占用。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
我单位未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我单位未开展绩效目标管理。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我单位未开展绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市医疗保险管理局2017年决算公开表
