​　　一、基本职能及主要工作
       （一）主要职能：贯彻执行国家、省、市机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤和生育保险工作的方针、法律、法规及政策；承担市本级“五险统一”征缴稽核和机关事业单位养老、企业职工养老保险、工伤保险、职业年金经办工作；负责各县（市、区）社会保险经办机构业务指导工作；承办市政府、市人社局交办的其他事项。
       （二）2017年重点工作完成情况。
       1.细化目标任务，紧盯完成进度
       倒排时间节点，将任务细化至每月、每季度，对未完成目标任务的责任领导、责任科室负责人定期通报。
       截至12月，全市社保、机保、医保、失业、工伤、生育保险参保人数分别为45.01万、11.51万、118万、13.27万、21.47万、13.01万，分别完成目标任务的107.17%、100.5％、100.7%、106.16%、101.27%、101.28%。征收社保、机保、医保、失业、工伤、生育保险基金分别为63.72亿元、19.18亿元、11.26亿元、1.05亿元、2.14亿元、0.34亿元，分别完成目标任务的189.31%、105.18％、117.16%、100.96%、116.08%、118.67%。
       2.牢记责任使命，狠抓服务提升
       严格执行省厅关于养老保险、失业保险阶段性降低缴费费率相关政策，实实在在为企业减负增效。积极参与“去产能”工作，完成达州钢铁集团2417人的社保关系清理；完成离岗退养人员社保缴费及相关费用代发工作，总计2.7亿元。
       多种方式坚持开展待遇领取资格认证工作，待遇发放调整及时到位。退休职工待遇资格认证全市34.98万人（市本级5.84万人）；新增退休职工全市2.3万人（市本级0.24万人）；调整退休职工待遇全市34.79万人（市本级6.3万人）。为4103名（市本级813名）死亡退休人员办理个人帐户继承、遗属申领继承等业务。为36.48万人足额发放养老保险待遇70多亿元（市本级发放17.4亿元）。
       “三次梳理”再造经办流程。年初，进一步梳理了行权平台，将原有７项业务核减至１项；年中，对12项公共服务事项明确了法律依据，公开了申请条件，透明了经办流程；年尾，进一步梳理在办业务70项，搭建我市社会保险一体化公共服务平台；“四讲活动”再提队伍素质。“讲政策、讲业务、讲管理、讲服务”，全年共计开展专题讲座10次，为综合柜员制“一岗多职”，作好人员储备。
       3.坚持规范有序，强化体系建设
       坚持“多险合一”，征缴稽核有效力。按照“多险合一”要求，禁止选择性参保，体现政策效力，实现了多项社会保险参保登记、申报缴费、转移接续业务“一站式”办理。将军人养老保险纳入省转移平台办理，完成11562名军人退役历史数据的清理，顺利通过省局检查。全市审计稽核全面统一，清退处理省厅基金监督系统预警疑似不符合领取养老金待遇人员24人，实地稽核参保企业养老、工伤、医疗、生育参保情况154户，涉及职工18645人。
       坚持管和用统一，信息支撑有动力。与信息中心经常协调沟通，积极参与社保、医保参保人员信息数据清理工作，共完成两批次数据清理。把基础数据运用同业务经办有机结合，对转移人员的社保数据进行妥善处理，社保关系转移顺畅。
       坚持收支两条线，基金运转有活力。积极争取上级补助，做好基金下拨工作，缓解同级财政及社保基金运行压力，当期结余真实有效，累计结余稳中带升。全年累计争取上级资金拨付66.23亿元，其中社保转移支付34.73亿元、机保31.5亿元。
       4.专注亮点打造，常态问效出成果
       开展全民参保登记，摸清社会保险“家底”。市委常委、副市长李天满亲自挂帅牵头抓总，市人社局王隆毅局长统筹部署，市社保局积极推进，各县（市、区）政府统筹协调，纳入年度目标考核。达州电视台、各地电视台黄金时段累计播放宣传片1000余小时；各大银行基层网点LED屏播放宣传标语，移动、联通短信推送入户登记信息；印刷各种宣传资料150多万套。建立全民参保登记工作通报制度，按旬通报各地开展情况。全市筹措287万元专项经费，成立7000余支入户调查队伍深入到了全市2760个行政村、458个社区，对63.9万应调查核实对象进行了入户调查，回收65210余份入户调查表，实现了入户调查数据100％入库。
       抓好任务落实，不断深化机保改革。年度调待工作顺利开展，视同缴费年限认定工作有序进行，老机保人员关系清理转移干净彻底，参保职工个人账户清退返还正式启动。核定确认了市本级625名达到退休年龄“中人”的视同缴费年限。完成了956名退休“中人”数据采集，待遇计发工作准备就绪。如实清理了5名重复领取待遇人员，追回重复领取待遇60705.84元。
       抓住政策优化，工伤再添新“保障”。对现有参保企业进行了再分类，再调整，将原来的三类调整为八类。截至12月，全市工伤保险参保人数214669人。把参保行为作为施工许可证发放前置条件，做好了建筑业按项目参保，截至12月底，我市建筑业按项目参保173家，共30859人，征收工伤保险基金2048万元。
       抓住两个契机，党建再上新台阶。抓住党的十九大精神学习契机。召开支委会专题学习4次；召开党员大会集体学习4次；组织收看党的十九大专题节目3次。抓住示范性党支部建设契机。在建 “一面形象墙”，安装ＬＥＤ，动态宣传党的十九大精神和社保政策宣传；打造 “一条宣传走廊”，悬挂43块展板，直接宣传党的十九大重要内容；营造 “一个党建氛围”，按照六有标准打造了党员活动室，重新粉刷走廊过道，添置了花草植物，顺利通过市直机关工委示范性党支部验收并命名。
       二、部门概况
       达州市社会保险管理局隶属于达州市人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位,内设9科1室。现有在职职工49名，退（离）休职工29人。
       三、收支决算总体情况说明
       2017年市社保局本年收入合计1664.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.98万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。
       2017年市社保局本年支出合计1707.23万元，其中：基本支出1610.50万元，占94.33%；项目支出96.73万元，占5.67%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2017年度财政拨款收、支总计1710.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加147.81万元，增长9.46%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2017年度一般公共预算财政拨款支出1707.23万元，占本年支出合计的99.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加193.25万元，增长12.76%。
       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2017年一般公共预算财政拨款支出1707.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1596.47万元，占93.51%；医疗卫生支出37.75万元，占2.21%；住房保障支出73.01万元，占4.28%。
       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为645.10万元，完成预算100%。
       2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为848.93万元，完成预算100%。
       3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为102.44万元，完成预算100%。
       4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为37.75万元，完成预算100%。
       5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为73.01万元，完成预算100%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.50万元，其中：
       人员经费1568.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
       公用经费42.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算27%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守财经纪律控制公务接待支出。
       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：
       1.因公出国（境）经费支出0万元。
       因公出国（境）支出决算比2016年持平。
       2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
       公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。
       公务用车运行维护费支出0万元。
       公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.63万元，下降100%。主要原因是我单位已完成公车改革。
       3.公务接待费支出1.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：省社保局来我市调研企业养老保险情况支出0.17万元，内江市社保局来我市交流学习全民参保和多险合一支出0.17万元，巴中市社保局来我市交流学习全民参保和多险合一支出0.18万元，省社保局来我市调研工伤保险情况支出0.23万元，省人社厅来我市调研全民参保登记和多险合一支出0.29万元，省社保局来我市调研档案整理支出0.25万元，广安市社保局来我市交流学习全民参保和多险合一支出0.16万元，广元市社保局来我市交流学习全民参保和多险合一支出0.17万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
       公务接待费支出决算比2016年增加1.31万元，增长422%。主要原因是2017年开展了省政府下达的重点工作全民参保登记和多险合一工作，省厅省局调研次数增多和市州相互交流学习较多。
       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
       十、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费支出情况
       2017年度，市社保局机关运行经费支出42.28万元，比2016年减少26.28万元，下降38.33%。
       （二）政府采购支出情况
       2017年度，市社保局无政府采购支出。
       （三）国有资产占有使用情况
       截至2017年12月31日，市社保局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       （四）预算绩效情况
       1.绩效目标管理情况。
       我单位未开展绩效目标管理。
       2.部门整体支出绩效自评开展情况。
       我单位未开展绩效目标管理。
       3.部门自行组织绩效评价开展情况。
       我单位未开展绩效目标管理。
       十一、名词解释
       1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
       3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 
       5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
       6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
       8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
       9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
       10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
       11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
       13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附件：表1：收入支出决算总表
       表1-1：收入总表
       表1-2：支出总表
       表2：财政拨款收入支出决算总表
       表3：财政拨款支出决算明细表
       表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
       表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       表6：国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市社会保险管理局2017年决算公开表