一、基本职能及主要工作
       （一）基本职能
       1．按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求、负责全市人力资源和社会保障信息系统硬件和软件的规划、审核、建设、管理和维护。
       2．负责全市“金保工程”建设的具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范。
       3．负责全市社会保障卡的系统规划和建设、制卡、发（换）卡、卡应用管理等工作。
       4．负责人力资源和社会保障数据的管理和网络系统的安全保密工作。
       5．负责人力资源社会保障网上办公大厅建设和运行维护。
       6．负责开展12333电话咨询服务工作和门户网站建设等。
       7．负责社会保险业务、财务数据统计分析，监测、预警社会保险基金风险等相关工作的单位。
       （二）2018年主要工作
       一是开展“多险合一”信息系统建设。二是拓宽12333咨询范围，提质争先。三是继续抓好数据清理工作。四是确保运维安全畅通等工作。
       二、预算单位构成
       2015年10月，经中共达州市委机构编制委员会同意，将市机保局更名为市人力资源和社会保障信息管理中心。
       三、收支预算情况说明
       按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。单位2018年收支总预算100.7万元，比2017年收支预算总数减少2万元。
       （一）收入预算情况
       单位2018年收入预算100.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.7万元，占100%。
       （二）支出预算情况
       单位2018年支出预算100.7万元，其中：基本支出66.7万元，占66.24%；项目支出34万元，占33.76%。
       四、财政拨款收支预算情况说明
       单位2018年财政拨款收支总预算100.7万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少2万元。
       收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出92.5万元、医疗卫生与计划生育支出2.9万元、住房保障支出5.3万元。
       五、一般公共预算当年拨款情况说明
       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
       单位2018年一般公共预算当年拨款100.7万元，比2017年预算数减少2万元。主要原因在于2018年比2017年需购置单位办公设备有所减少。
       （二）一般公共预算当年拨款结构情况
       社会保障和就业支出92.5万元，占91.96%；医疗卫生与计划生育支出2.9万元，占2.9%；住房保障支出5.3万元，占5.26%。
       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:2018年预算数为83.6万元，主要用于：信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
       2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 8.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为 2.9万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
       4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为5.3万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       单位2018年一般公共预算基本支出66.7万元，其中：
       人员经费61.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费5.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       单位2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
       （一）无因公出国（境）经费预算。
       （二）无公务接待费预算。
       （三）无公务用车购置及运行维护费预算。　　
       八、政府性基金预算支出情况说明
       单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       九、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费
       无机关运行经费。因达州市人力资源和社会保障信息管理中心是属于事业单位。
       （二）政府采购情况
       2018年， 单位没有安排政府采购。
       十、名词解释
       1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
       2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
       4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
       5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
       6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
       7.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

       附件：表1.部门收支总表
                  表1-1.部门收入总表
                  表1-2.部门支出总表
                  表2.财政拨款收支预算总表
                  表3.一般公共预算支出预算表
                  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
                  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
                  表4.政府性基金支出预算表
                  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
                  表5.国有资本经营预算支出预算表

预算公开表