一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
       1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。
　　2、负责全市就业促进、劳动保障和就业公共服务体系建设；人力资源市场综合管理；统筹城乡社会保险制度体系建设、社会保险业务经办、社会保险基金预算管理、企业和事业单位离退休人员管理。
　　3、负责行政机关公务员及事业单位人员和机关工勤人员的综合管理；机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策制定和实施；专业技术人才管理；
　　4、负责军队转业干部安置、教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部管理服务；
　　5、负责劳动保障监察，农民工的综合协调管理；劳动、人事争议案件调解仲裁；劳动关系行政管理、
　　6、负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设；
　　7、负责公务员、事业单位人员招录等方面工作。
　　8、承办市政府交办的其他事项。
　　（二）2016年重点工作完成情况。
　　1、就业创业工作取得新成效。完善就业创业政策，出台了《达州市政府雇员暂行办法》《达州市就业困难人员申请认定实施细则》；推进创业型城市创建活动，成功打造创业园区（孵化基地）20个，发放创业担保贷款4.35亿元；开展就业扶贫活动，全市劳务输出182.81万人次，组织贫困家庭人员就业培训7967人次，公益性岗位托底安置建档立卡贫困人员1902人；落实钢煤行业去产能职工安置政策，全市13家去产能企业分流安置职工3044人；组织 “劳务品牌培训”系列活动，培训城乡劳动者18740人。全年城镇新增就业44597人，失业人员再就业9013人，就业困难人员就业3012人，2013级藏区“9+3”学生初次就业率达100%，动态消除“零就业”家庭，城镇登记失业率为4.1%。
　　2、社会保障体系建设实现新突破。持续推进全市机关事业单位养老保险制度改革，调整了全市退休职工基本养老金，完善了城乡居民大病保险制度，建立了建筑施工领域企业按项目参加工伤保险制度，出台了医保市级统筹实施细则，实现了医保基金统收统支市级统筹，推进了城乡居民基本医疗保险制度整合，统筹城乡的社会保障体系逐渐建立。全年企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保分别达到41.47万人、15.98万人、21.22万人和13.01万人，城乡居民社会养老保险覆盖257.98万人、缴费126.86万人。
　　3、人事人才改革稳步推进。实施了县以下公务员职务与职级并行常态化管理，做好了公务用车改革司勤人员安置工作，推进了全市中小学教师职称制度改革，调整了全市机关事业单位基本工资标准和法官、检察官津贴补贴标准，提高了艰苦边远地区津贴标准，推进了国有企业负责人薪酬制度改革。严格落实军转安置政策，扎实做好军队裁员减额期间军转安置工作，妥善安置26名军转干部和5名随迁家属。人事考试安全有序实施，先后组织公务员招录、事业单位招聘、“千名硕博进达州”、“三支一扶”等人事考试22次，参考人数35617人/次，未发生任何安全事故。全年录（聘）用2864人，其中录用公务员575人、招聘事业人员2260人、聘用“三支一扶”29人。
　　4、和谐劳动关系构建不断深入。围绕 “和谐劳动关系构建年”活动，出台了《达州市人民政府办公室贯彻<四川省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见>的通知》，加大了劳动合同签订督促力度，开展了人力资源市场秩序清理整顿、农民工工资支付等专项执法检查，推进了“两网化”建设，加强了劳动争议调解仲裁，劳动监察和投诉、举办案件查处、规范用工行为、维护合法权益各项工作得到全面提升。全年累计受理劳动人事争议仲裁案件920件，移送拒不支付劳动报酬案件20件，监察用人单位2765户、涉及劳动者11.3万人，补签劳动合同4963份，追发工资福利待遇660万元，全市企业劳动合同签订率达95%、企业集体合同签订率达91.5%、劳动人事争议仲裁案件结案率95%。
　　5、基层基础建设持续加强。“金保工程”有序推进，完成了全市“五险合一”统一信息系统切换，实现了“五险合一”统一征缴稽核。基层基础不断夯实，所有乡镇、社区经办电脑、打印机、速拍仪、多功能读卡器和市、县（市、区）经办机构综合柜台排号机、自助查询终端等设备配置到位并有序运行。12333咨询系统建设加快推进，本地与省级“五证合一”和“一照一码”数据平台、医保智能审核系统的接口程序开发加速。全市社保卡发放220万张，基层平台建成率98.1%，已建机构综合达标率92%。44项劳动就业和社会保障业务成功下延到256个乡镇，并得以巩固。
　　6、第六届农民工技能大赛成功筹办。高度重视，全力以赴，精心组织实施，牵头做好了全省第六届农民工技能大赛各项筹备及赛事工作，第六届农民工技能大赛圆满成功。来自全省各市州158名选手集中展示了我省农民工良好的就业风貌和精湛的技能水平，提升了四川劳务品牌，进一步营造了全社会尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。
　　二、部门概况
　　达州市人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。现有在职职工106名，离退休职工69人。
　　三、收支决算总体情况
　　2016年人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）本年收入合计为 29368.95 万元， 其中：当年财政拨款收入29368.95万元。
       2016年人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）支出合计为29177.35万元，其中：基本支1592.14万元，占 5.5% ；项目支出 27585.21 万元，占 94.5% 。
　　四、财政拨款收支决算情况
　　达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年度财政拨款收支总决算29402.11 万元。与2015年相比，财政拨款收入增加 27520.02万元，
增长1488.4%；支出增加 27322.8 万元，增加1473.28%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年度一般公共预算财政拨款支出 29177.35 万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27322.8 万元，增长1473.28%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年一般公共预算财政拨款支出29177.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.8万元，占0.02%；社会保障和就业支出1691.97万元，占5.8%；医疗卫生支出58.94万元，占0.2%；住房保障支出74.9万元，占0.26%；节能环保支出16488.74万元，占56.51%；资源勘探信息等支出10857万元，占37.21%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务支出共计5.8万元，其中，一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置决算数为2.99万元，完成预算57.27%，决算数小于预算数的主要原因是，部分军转干部培训尚未实施；一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出0.78万元，完成预算11%，主要原因是部分经费年底拨入，工作未实施，结转至2017年使用；一般公共服务支出-人力资源事务-其他一般公共服务支出，2.03万元，完成预算100%。（系2015年结转结余经费）
　　2.社会保障就业支出1691.96万元，其中，社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行2016年决算数为1236.47万元，完成预算94.18%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公车运行费减少，公务接待费未使用完，及培训未组织实施等。社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务决算数156.3万，完成预算100%；社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察26.44万元，完成预算120.1%，决算数大于预算数的原因是支出含2015年结转结余经费；社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设决算数为9.923万元，系2015年结转结余经费；社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数为6万，完成预算120%。决算数大于预算数的原因是，决算支出数含有2015年结转结余经费；社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构98万元，完成预算100%；社会保障就业支出-归口管理的行政单位离退休年决算数48.36万元，完成预算100%；社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.29万元，完成预算100%；社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.18，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为55.6万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗2.5万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出，2016年决算数为0.84万元，完成预算100%。
　　4、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出2016年决算数为16488.74万元，完成预算100%。
　　5、资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出2016年决算数为10357万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2016年决算数为500万元，完成预算100%。
　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.9万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1592万元，其中：
　　人员经费1375.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费216.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.75万元，完成预算25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.44万元，完成预算41.5%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是公车改革后，我单位公务用车2016年7月调出5辆，公车运行及维护费减少；二是厉行节约，公务接待费减少。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.66万元，下降65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.3万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.47万元，下降59.8%；公务接待费支出决算减少4.89万元，下降78.8%。增减变动的主要原因，一是2016年无出国（境）支出；二是2016年公车改革，我单位调出公务用车5辆，公车运行及维护费减少；三是厉行节约，公务接待费降低。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.44万元，占90.5%；公务接待费支出决算1.31万元，占9.5%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费
　　2016年无因公出国（境）
　　2.公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费12.44万元,其中：
　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出12.44万元。主要用于人事考试、社保基金监督、检查、劳动保障监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费
　　2016年公务接待费1.31万元。主要用于市外相关部门来达交流学习、专题调研、检查指导及全市人市考试巡考等接待工作。国内接待公务接待共计 23批次， 212人次。无外事接待费支出。
　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，212人，共计支出1.31万元，具体内容包括：主要用于市外相关部门来达交流学习、专题调研、检查指导及全市人事考试巡考人员接待费支出。无外事接待。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）2016年度，机关运行经费支出216.24万元，比2015年减少33.76万元，下降13%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）政府采购支出总额712.80万元，其中：政府采购货物支出5.62万元。主要用于全市社保信息化建设及办公设备购置。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况
　　我单位尚未开展此项工作。
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表
　　表1-1.收入决算表
　　表1-2.支出决算表
　　表2.财政拨款收入支出决算表
　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表5.国有资本经营预算支出决算表

市人社局2016年度部门决算公开表