按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1．贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。
2．负责全市就业促进、劳动保障和就业公共服务体系建设，人力资源市场综合管理，统筹城乡社会保险制度体系建设、社会保险业务经办、社会保险基金预算管理、企业和事业单位离退休人员管理。
3．负责行政机关公务员及事业单位人员和机关工勤人员综合管理，机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策制定和实施，专业技术人才管理。
4．负责军队转业干部安置、教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部管理服务。
5．负责劳动保障监察，农民工的综合协调管理，劳动、人事争议案件调解仲裁，劳动关系行政管理。
6．负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设。
7．负责公务员、事业单位人员招录等方面工作。
8．承办市政府交办的其他事项。
(二)2015年主要工作
1．就业促进工作成效显著。一是就业创业政策不断完善。研究出台了《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（达市府发〔2015〕28号）等文件。二是就业创业服务不断优化。完善了职业技能培训办法，形成了求职、培训、就业一体化服务机制；开展了农村劳动力实名制登记，摸清了全市农村劳动力资源底数，掌握了农民工个体动态，找准了精准服务着力点。三是就业创业规模不断扩大。组织开展了“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”和“高校毕业生就业服务月”等活动，搭建就业平台，促进高校毕业生、返乡农民工和失业人员等重点人群就业创业。
2.社会保障体系持续完善。一是养老保险制度改革有序实施。畅通了城居保和职工养老保险转移接续通道，打破了养老保险城乡“二元制”藩篱；建立了机关事业单位与企业相同的基本养老保险制度，化解了机关事业单位和企业养老保险“双轨制”矛盾。二是医疗保障体系建设不断加强。修订完善了职工医保管理办法、门诊特殊疾病管理办法、灵活就业人员参加医保办法和居民医保门诊统筹办法，制定了医保市级统筹管理办法和大病保险实施方案，形成了以基本医疗制度为基础，以市级统筹为纽带，以职工补充医保和居民大病保险为补充的医保制度体系。三是社会保险扩面征缴扎实推进。以工业园区企业、中小企业、农民工、灵活就业人员和中断缴费人员为扩面重点，继续深入开展了“园区、乡镇扩面”专项行动，大力推进了建筑施工企业依法参加工伤保险、机关事业单位职工和有雇工个体工商户等参加生育保险等工作。同时狠抓社会保险费申报缴纳管理，督促企业制定补缴计划，确保企业“应保尽保”、“应缴尽缴”。
3. 人事人才工作稳慎推进。一是基层人事制度改革不断深化。组织开展了县以下公务员职务与职级并行和乡镇公务员补贴工作，通过职级与待遇挂钩，切实解决了基层公务员晋升难、待遇低等问题，进一步提高了基层公务员工作积极性。二是机关事业单位“吃空饷”专项治理有效开展。集中组织开展了机关事业单位“吃空饷”、在编不在岗和编外用人清理工作，全市共计清理“吃空饷”单位4个、“吃空饷”人员42人，处理“吃空饷”人员10人，处理责任人7名。三是人事考试技防能力建设切实加强。建成了人事考试指挥中心，采购并配置了人事考试监考大师、身份证识别仪、信号频蔽仪等设备，强化考试技防能力，确保人事考试公平公正。
4．和谐劳动关系有序构建。坚持以权益保障、劳动监察、信访维稳三大核心为抓手，深入推进企业工资集体协商和集体合同制度，完善了企业职工工资正常增长和支付保障机制，适时调整了全市最低工资标准，促进企业职工收入与劳动生产率同步提高。扎实推进和谐劳动关系构建工作，深入开展“和谐劳动关系构建年”活动，全力督促劳动合同签订，大力组织人力资源市场秩序清理整顿、旅游业劳动用工、农民工工资支付等专项执法检查。
5．基层平台建设务实推进。联合市编办制定出台了《关于加强乡镇（街道）就业和社会保障公共服务平台建设的意见》（达市人社发〔2015〕70号），切实将劳动和社会保障经办服务延伸到了乡镇（街道）和部分中心社区，促进了基本公共服务均等化。“金保工程”建设持续推进，全市医疗保险统一应用信息系统建设有序实施，“五险合一”统一征缴稽核、全市社保卡“一卡通”基础得到进一步夯实。社会保障卡发放力度进一步加大，对全市城镇职工社保卡进行集中办理。
二、部门概况
达州市人力资源和社会保障局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。现有在职职工100名，离退休职工69人。
三、收支决算总体情况
2015年人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）收入决算总额为1913.21万元，其中：当年财政拨款收入1848.93万元，上年结转收入64.28万元。收入决算总额较2014年增加522.3万元，主要原因人员支出增加(调增工资和增加反映在机保局发放工资的离退休人员离退休费支出)。
2015年人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）支出决算总额为1854.55万元，其中：一般公共服务支出6.48万元，社会保障和就业支出1748.72万元，医疗卫生支出58.01万元，住房保障支出41.35万元.年末结转和结余58.66万元。支出决算总额较2014年增加527.9万元，主要原因是人员支出增加(调增工资和增加反映在机保局发放工资的离退休人员离退休费支出)。
四、财政拨款支出决算情况
达州市人力资源和社会保障局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担达州市人力资源和社会保障事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市人社局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障人社局（含职业技能鉴定中心和劳动保障监察支队）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出6.48万元。主要用于军队转业干部的安置教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部的管理服务。
（二）社会保障和就业支出1748.72万元。主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转、局机关及下属事业单位离退休人员支出，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人力资源和社会保障事业发展规划、政策制定；行政公务员、事业单位综合管理；公务员事业单位人员招录、考核、培训；机关、事业单位工资福利收入政策的制定及实施；专业技术人员职称管理和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理；国（境）外人才、智力引进、人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；人力资源市场的综合管理等方面的支出。
（三）医疗卫生支出58.01万元。主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出41.35万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费2.3万元,较2014年决算数下降40%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。
2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。系参加由中共达州市委台湾工作办公室组织的赴台农业考察。时间2015年7月，地点：台湾。学习借鉴台湾在农业服务体系建设、农业生产经营管理、农产品市场营销、农会运作模式等方面的先进经验，创新我市农业发展思路与措施，满足我市现代农业发展对人才的需求。
（二）公务接待费
2015年公务接待费6.2万元,较2014年决算数下降20%，主要原因是，厉行节约,严格控制公务接待费的开支范围和标准。
2015年达州市人力资源和社会保障局安排公务接待费主要用于市外相关部门来达交流学习、专题调研、检查指导等接待工作，全市人事考试命题专家及监考、巡考、阅卷人员食宿费等支出，共计98批次，902人次。无外事接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费30.91万元,较2014年决算数下降2%主要原因是厉行节约，强化管理。
截至2015年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆。
2015年车辆运行维护费支出30.91万元，用于开展人力资源和社会保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市人力资源和社会保障局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计250万元。
（二）政府采购情况
2015年我局通过公共资源交易中心采购办公设备2次，1、购电脑10台，计5.3万元。2、人事考试反作弊系统建设，计27.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
2015年我局严格对资产进行管理，保证了资产的安全和完整。特别是加强对车辆进行管理，指定专人安排车辆的使用和停放，杜绝了公车私用，定期进行检查和维修，保证2015年全局安全行车。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年度部门决算公开样表
