按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　基本职能：贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位职工养老保险政策、规定；承办市级机关事业单位职工社会保险基金的筹集、管理与支付等具体业务；指导并协调处理县、市（区）机关事业单位职工养老保险工作的有关事项。
　　2016年主要工作计划：
　　1. 全力做好机关事业单位养老保险制度改革。
　　2. 加强继续教育和学习培训，提升经办人员服务水平。
　　3. 加强基金稽核审计，增强防冒赌漏保发放能力。
　　4. 加强标准化、规范化制度建设。
　　二、部门单位概况
　　达州市机关事业单位社会保险局属于参照公务员法管理的事业单位，领导1正（副县）2副（正科），内设5科1室。现有在职职工22名，退休职工9人。
　　三、收支预算总体情况
　　2016年达州市机关事业单位社会保险局收入预算总额为259.57万元，其中：当年财政拨款收入251.7万元，上年结转收入7.87万元。相应安排支出预算259.57万元，其中：人员支出167.50万元，日常公用支出24.63万元，对个人和家庭的补助支出16.84万元，项目支出50.60万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　　达州市机关事业单位社会保险局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业单位社会保险事业发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2016年达州市机关事业单位社会保险局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一））社会保障和就业支出231.77万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资、办公费、水电费等方面等方面支出。
　　（二）医疗卫生支出12.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出15.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2016年“三公”经费财政拨款预算数8.30万元，其中：公务接待费3.30万元，公务用车购置及运行维护费5 万元。
　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　2016年公务接待费计划用于机关事业单位社会保险事业等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算降低58 %。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2016年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关事业单位社会保险事业等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表
　　          表1-1.部门收入总表
　　          表1-2.部门支出总表
　　          表2.财政拨款支出预算表
　　          表2-1.人员支出财政拨款预算表
　　          表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
　　          表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
　　          表2-4.项目支出财政拨款预算表
　　          表3.三公经费财政拨款预算表

市机保局2016年预算表