按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)全面贯彻落实《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等国家有关职业教育的法律、法规及方针政策。
(二)负责政府及有关部门制定的技工学历教育规划的组织实施工作,招收初中或高中毕业生,进行全日制的技术培训,培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合技能的初、中、高级技术工人。
(三)承担政府及有关部门下达的各类社会培训工作任务、作好全市下岗失业人员再就业培训、新生劳动力培训、农村劳动力转移培训、劳务品牌培训等技能培训工作。
(四)负责学校毕业生及受训学员的就业安置和就业推荐工作。
(五)面向全市开展有关工种技能鉴定培训及各企业集中进行岗位培训。
(六)配合开展职业技能鉴定工作,作好有关工种的初、中、高级及技师的技能考评鉴定。
二、部门单位概况
四川省达州市高级技工学校隶属于达州市人力资源和社会保障局,是独立核算的公益二类事业单位。现有在职职工121名,退休职工67人。
三、收支预算总体情况
2016年四川省达州市高级技工学校收入预算总额为3145.01万元,其中:当年财政拨款收入1047.7万元,事业收入229万元,上级补助收入350万元,上年结转收入1518.31万元。相应安排支出预算3145.01万元,其中:人员支出1034.7万元,日常公用支出104.7万元,对个人和家庭的补助支出92.4万元,成本费用166.2万元,项目支出1747.01万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省达州市高级技工学校预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及教学等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障学校开展专项业务工作的经费支出。
2016年四川省达州市高级技工学校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出932.4万元,主要用于学校事业单位人员工资、日常运转以及为保障学校开展专项业务工作而安排的年度项目支出,主要包括:1.精准扶贫工作经费;2.教学设备购置;3.保安服务及设备购置、维修;4.学生宿舍楼自来水管改造及无负压装置。
(二)医疗卫生支出40.5万元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(三)住房保障支出74.8万元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。
(一)公务接待费较2015年预算下降 0.47%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费2万元,计划用于开展校企合作、校校合作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费与2015年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费2.8万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校日常公务及招生等工作的正常开展。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.项目支出财政拨款预算表
表3.三公经费财政拨款预算表
市高级技校2016年预算表