按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　培养高、中级技术人才、提高社会职业素质。汽车驾驶、修理、计算机、机电、实用电子技术、高压线路安装维修等；高、中级技术工人培训及安置、相关工种培训、鉴定汽车维修、驾驶短期培训、汽车配件。

　　二、部门概况

　　四川省达州市高级技工学校隶属于达州市人力资源和社会保障局，是独立核算的全额拨款事业单位。现有在职职工113名，退休职工68人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年四川省达州市高级技工学校收入预算总额为1649.4万元，其中：当年财政拨款收入1074.4万元，事业收入215万，其他收入360万元。相应安排支出预算1649.4万元，其中：教育支出1293.4万元，社会保障和就业支出256.4万元，医疗卫生与计划生育支出38万元，住房保障支出61.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　四川省达州市高级技工学校预算安排支出主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及教学等相关工作。其中:

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障学校开展专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出753.1万元，主要用于学校事业单位人员工资、日常运转以及为保障学校开展专项业务工作而安排的年度项目支出，主要包括：1.保安经费及学校保安设施设备购置与维修；2.教学楼、宿舍楼及设备维修；3.教学设备购置；4.新校区（职教园区）建设补助经费（审核拨付）。

　　（二）社会保障和就业支出256.4万元，主要用于学校离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出33.4万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出31.5万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降1 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费2.1万元，计划用于开展校企合作、校校合作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降1.4%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校日常公务及招生等工作的正常开展。

　　附件：2015年预算公开附表

市技工校2015预算公开附表