按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

       一、基本职能及主要工作

       （一）基本职能

 贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位职工养老保险政策、规定；负责全市机关事业单位人员养老保险制度的建立；承办市级机关事业单位职工社会保险基金的筹集、管理与支付等具体业务；指导并协调处理县、市（区）机关事业单位职工养老保险工作的有关事项。

       （二）2015年主要工作计划
 
       1、加强继续教育和学习培训，提升经办人员服务水平。2015年是机关事业单位社会保险工作面临全面改革的重要一年，全市将在严格执行现有政策规定，稳步推进机保工作的基础上，进一步强化业务工作的继续教育培训工作，大力开展计算机应用和会计专业技术人员的业务培训，分批次选派管理人员参加国家、省组织的学习培训，提升硬实力，确保全市机保工作人员在机关事业单位职工养老保险国家顶层设计出台时能够顺利适应工作。

2、加强基金稽核审计，增强防冒赌漏保发放能力。进一步加强稽核工作，一是对养老金发放的各个环节进行全程稽核审计，实行发放节点定人、定责；二是在全市范围内，在充分考虑广大退休人员具体情况的基础上，对现有离退休人员进行有计划，分批次的生存验证工作，强力推进社会保险基金防冒赌漏工作。

       3、加强档案规范整理，力争一季度完成达标验收任务。继续整理和完善档案管理工作，严格对照《达州市机关事业单位社会保险局关于全市机保业务档案规范管理验收推进工作的实施方案》及档案验收的具体要求认真检查、查漏补缺，逐步完善规范治理和达标验收相关工作，争取在2015年一季度报请省厅验收达标。

       4、加强标准化、规范化制度建设，提升经办服务水平。一是强化窗口经办行为、经办事项、目标管理等目标考核；二是在现有规范工作岗位、职责范围的基础上，加强对办事依据、办事流程、办结时限的质量监督，使各项工作更加公开；三是进一步优化服务环境，按照标准化办公的要求，加强对经办人员的行为监督，实行挂牌上岗，统一着装，热情服务，大力提升为民服务满意度。

       二、部门单位概况

       达州市机保局属于参照公务员法管理的事业单位，领导1正（副县）2副（正科），内设5科1室。事业编制22人，其中：管理编制20人，工勤控制数2人。

       三、收支预算总体情况

       2015年达州市机保局收入预算总额为212.5万元，其中：当年财政拨款收入212.5万元。相应安排支出预算212.5万元，其中：人员支出99.4万元，日常公用支出14.9万元，对个人和家庭的补助支出50万元，专项支出48.2万元。

       四、财政拨款支出预算安排情况

       达州市机保局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机关事业单位社会保险事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年达州市机保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

       （一）社会保障和就业支出192.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和全市机关事业单位社会保险事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括办公费、印刷费、水电费等方面支出。

       （二）医疗卫生支出8.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

       （三）住房保障支出11.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费7.9万元。

       （一）公务接待费较2014年预算下降1.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2015年公务接待费计划用于全市机关事业单位社会保险事业等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

       （二）公务用车运行维护费较2014年预算增长0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年安排公务用车运行维护费7.9万元，用于公务用车燃油、维修、保险、租赁等方面支出。主要保障全市机关事业单位社会保险事业等工作的正常开展。

附件：表1.收支预算总表

                  表2.财政拨款支出预算表

                  表2-1.人员支出财政拨款预算表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

                  表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

                  表2-4.专项支出财政拨款预算表

                  表3.“三公”经费财政拨款预算表