按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

       一、基本职能及主要工作

       （一）基本职能

　　我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，部门（单位）的主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者格 用人单位提供就业服务；归口管理全市劳动保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险扩面征缴、失业保险发放和基金管理等失业保险经办和稽核工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理，档案及人事代理。负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员求助工程的组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

       （二）2015年主要工作计划

　　主要任务是：全年城镇新增就业3.35万人，失业人员再就业8000人，就业困难人员就业2900人，城镇登记失业率控制在4.2%以内；促进400名大学生实现创业；通过创业培训、创业补贴、小额担保贷款补息、创业吸纳就业奖励等措施，引领大学生创新创业1700人；建立60个高校毕业生就业见习基地；青年劳动者技能培训1.2万人；组织2000人参加创业培训；失业保险参保人数达到15.5万人，全年征缴失业保险费5100万元，2012级“9+3”学生初次就业率达到95%。

       重点工作：“八个坚持”做好2015年就业创业服务工作。一要坚持抓重点见成效，强力推动人力资源数据库建设。按照就业失业登记新规定，将常住地的城乡劳动者全部纳入失业登记范围。继续做好农村劳动力实名制登记入库扫尾工作，启动城镇人力资源实名制登记工作，做到应登尽登。二要坚持抓难点上台阶，着力加强就业形势研判。强化数据搜集，进一步做实就业失业登记、人力资源市场供求等数据。抓好失业动态监测和园区企业用工监测工作，掌握园区企业用工变化情况。三要坚持抓热点出实招，尽力促进大学生就业创业。做好大学生实名制管理服务，要将所有离校未就业高校毕业生的就业失业状况、就业见习、职业介绍的情况，在校及毕业5年内创业大学生的创业项目和实体、创业培训、创业服务、享受补贴等情况，全部纳入信息系统。全面落实促进大学生创新创业新政策。要优化办事流程，加强协调配合，把创业补贴、创业吸纳就业奖励、小额担保贷款贴息、创业培训补贴等政策落实到位、及时兑现。积极搭建创新创业平台，加大对大学生就业创业政策宣传力度，全力促进大学生就业。四要坚持抓管理促发展，要协力打造达州招聘“新名片”。突出招聘求职这个主题，加大宣传力度，增添服务措施，吸引招聘单位和求职者踊跃登录网站。加强招聘求职信息发布、管理、更新，做到及时准确、权威可信。五要坚持抓服务创佳绩，全力推进创业型城市创建。健全创业服务机构，为创业者提供项目推介、小额担保贷款、跟踪扶持等创业公共服务。用好创业专家志愿团，充实创业项目库。通过社会征集或政府购买等方式，积极开展创业项目收集整理，并组织开展可行性论证和风险评估，定期公开发布，及时补充更新，建立项目多元、可行性强、适应各类创业者需求的创业项目库。积极做好小额担保贷款资格审查、项目审核、现场核实等工作，确保政策的连续性和落实到位。六要坚持抓规范提质量，竭力加强就业创业培训监管。抓好就业创业培训规范管理，进一步提高培训的有效性、针对性。提高培训管理的信息化程度，抓好就业培训的实名制系统模块的使用，确保培训机构和培训学员全程监管，防止重复培训、虚报冒领。七要坚持抓统筹稳岗促就业，合力做实“五险合一”。在确保各类失业人员基本生活的前提下，积极发挥失业保险预防失业、促进就业的作用，充分体现失业保险的整体功能。加大基金稽核力度，确保失业保险基金安全完整，合力做好“五险合一”工作。八要坚持抓队伍树形象，努力提升就业服务业务水平。继续巩固扩大党的群众路线教育实践活动、政风行风专项整治成果，认真落实中央、省委、市委从严治党要求，聚焦“四风”，整顿作风，树为民、务实、清廉的良好形象

       二、部门单位概况

       我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制数31人，在编在岗28人，退休人员24人。

       三、收支预算总体情况

       2015年财政拨款收入预算总额为 324.1万元，其中：当年财政拨款收入324.1万元。相应安排支出预算 324.1万元，其中：人员支出 127.4万元，日常公用支出 19.9万元，对个人和家庭的补助支出 109.8万元，专项支出67 万元。

       四、财政拨款支出预算安排情况

       2015年预算安排财政拨款支出主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务以及承担的就业创业服务工作。

       其中：基本支出，是用于达州市就业工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障为完成特定的就业创业专项业务工作的经费支出。

       四、财政拨款支出预算安排情况

       （一）社会保障和就业支出 203万元，主要用于：人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括就业及灵活就业工作专项工作经费等方面支出。

       （二）医疗卫生支出 11.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

       （三）住房保障支出 14.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 12万元，其中：公务接待费 7万元，公务用车购置及运行维护费 5万元。

       （一）公务接待费较2014年预算下降 12.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

       2015年公务接待费计划用于我局开展就业工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

       （二）公务用车运行维护费。

　　单位现有公务用车 1辆，其中：轿车1 辆。

　　 2015年安排公务用车运行维护费 5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我局就业工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

                  表2.财政拨款支出预算表

                  表2-1.人员支出财政拨款预算表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

                  表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

                  表2-4.专项支出财政拨款预算表

                  表3.“三公”经费财政拨款预算表