按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

       一、基本职能及主要工作

       （一）主要职能
 
       1、贯彻执行国家、省、市城镇职工基本医疗保险工作的方针、法律、法规及政策。
 
       2、承担市本级城镇职工基本医疗保险经办工作。

       3、承担市本级城镇职工补充医疗保险经办工作。

       4、承担市本级公务员医疗补助经办工作。

       5、承担市本级城镇灵活就业人员医疗保险经办工作。

       6、承担城镇居民和农民工的医疗保险经办工作。

       7、负责市本级老红军、离休干部、1-6级革命伤残军人和人民警察的医疗费管理工作。

       8负责基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。

       9负责各县、市、区医疗保险经办机构业务指导工作。

       10承办市政府、市劳动保障局交办的其它事项。

       （二）2015年重点工作任务

       1、实现异地就医即时结算

       按照省、市异地就医即时结算工作安排，我市异地就医即时结算工作今年将实现三省（云南、贵州、四川）一市（重庆）及省内各市州之间的联通。

       2、完善医保市级统筹办法

       按照“四个统一”的基本要求，统一基本医疗保险主要政策、就医管理、经办流程，重点落实统一基本医疗保险缴费标准和待遇水平，确保基金安全运行。加快基本医疗保险信息系统加强信息网络平台建设，积极配合市级医保部门搭建市级统筹信息网络平台，以实施“金保工程”为异地就医即时结算为契机，对整合信息技术资源，同心协力，满足人民群众的迫切需要。

       3、建立居民大病保险制度

       按照开展门诊大病保险制度，充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度的协同互补作用总体要求，减轻人民群众大病医疗费用负担，促进因病致贫、因病返贫问题。建立城镇居民大病保险制度，发挥商业保险机构在控制医疗费用方面的专业优势，形成政府、个人和保险机构共同分担大病风险的机制，实现基本医疗保障制度的可持续发展。

       4、切实加强医保基金监管

       一是加强基金财务管理，完善医疗保险内部控制制度；二是继续深入内部审计工作，对各地经办机构进行内部审计；三是开展运行分析工作，不断提高运行分析水平和质量；四是巩固“医疗保险监管年”活动成果，完善两定医保服务协议，强化两定服务管理；五是聘请公益岗位人员到两定进行流动监督。

       5、规范医保业务档案管理

       按照上级部门和档案管理部门要求，以实现参保个人档案“记录一生、跟踪一生、服务一生、保障一生”为目标，确保业务档案资料的安全完整和有效使用，进一步加强和规范内部档案管理，建立健全内部档案管理制度，积极开展社会业务档案数字化和网络建设，通过省上档案达标验收。

       二、部门概况

       达州市医疗保险管理局隶属于达州市人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位,内设5科1室。现有在职职工22名，退休职工3人。

       三、收支预算总体情况

       2015年达州市医疗保险管理局收入预算总额为478.8万元，其中：当年财政拨款收入478.8万元。相应安排支出预算478.8万元，其中：人员支出104.9万元，日常公用支出20.3万元，对个人和家庭的补助支出25.6万元，专项支出328万元。

       四、支出预算安排情况

       达州市医疗保险管理局预算安排支出主要用于保障我局日常工作正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关工作。

       基本支出，是用于保障达州市医疗保险管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障达州市医疗保险管理局为完成特定的医保工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

       2015年医保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

       （一）社会保障和就业支出443万元，主要用于主要用于：人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务接待费、公务车运行维护费、培训费、疾病应急救助、金保工程数据移植及历年欠费、办公用房维修改造、档案达标外包人工费、局网信息系统建设、个人权益管理工作经费、网络维护费、银行手续费、医保基金财务集中平台建设、专家经费、异地就医工作经费、档案设备采购经费等方面支出。

        （二）医疗卫生与计划生育支出9.2万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

       （三）住房保障支出6.6万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2015年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

       （一）公务接待费较2014年预算下降50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

       2015年公务接待费计划用于医疗保险工作交流学习、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

       （二）公务用车运行维护费较2014年预算增长7.14 %。

       单位现有公务用车一辆，其中：轿车一辆。

       2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障医疗保险等工作的正常开展。

       附件：表1.收支预算总表

                 表2.财政拨款支出预算表

                 表2-1.人员支出财政拨款预算表

                 表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

                 表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

                 表2-4.专项支出财政拨款预算表

                 表3.“三公”经费财政拨款预算表

市医保局2015预算公开附表