按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

       一、基本职能及主要工作
 
       （一）基本职能

       1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

       2、负责全市就业促进、劳动保障和就业公共服务体系建设；人力资源市场综合管理；统筹城乡社会保险制度体系建设、社会保险业务经办、社会保险基金预算管理、企业和事业单位离退休人员管理。

       3、负责行政机关公务员及事业单位人员和机关工勤人员的综合管理；机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策制定和实施；专业技术人才管理。

       4、负责军队转业干部安置、教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部管理服务。

       5、负责劳动保障监察，农民工的综合协调管理；劳动、人事争议案件调解仲裁；劳动关系行政管理。

       6、负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设。

       7、负责公务员、事业单位人员招录等方面工作。

       8、承办市政府交办的其他事项。

       （二）2015年主要工作计划

       1、以省级创业型城市创建、高校毕业生就业为重点，抓好就业创业工作。一是努力完成就业工作目标任务。二是大力创建省级创业型城市；三是坚持把高校毕业生就业放在首位；四是认真做好困难群体就业工作；五是不断强化公共就业服务；六是全面提升职业培训质效；七是切实抓好失业动态监测。

       2、以推进机关事业单位养老保险制度改革、“五险合一”征缴稽核为重点，深入推进社会保障城乡一体化。一是推进机关事业单位养老保险制度改革；二是完善社会保障政策体系；三是提高社会保障水平；四是实施“五险合一”征缴稽核；五是强化社会保险基金监管；六是加强社会保险经办管理服务。

       3、以“三支人才队伍”为重点，强化人才队伍建设。一是强化专业技术人才队伍建设；二是强化技能人才队伍建设；三是加大引进国外智力工作力度。

       4、以聘任制公务员改革试点为重点，稳慎推进人事制度改革。一是推进公务员制度改革；二是深化事业单位人事制度改革；三是抓好人事考试工作；四是做好军转安置工作。

       5、以推进机关事业单位工资制度改革为重点，建立健全工资收入分配制度。一是推进机关事业单位工资收入分配制度改革；二是健全企业工资决定和正常增长机制；做好国有企业负责人薪酬制度改革实施工作。

       6、以农民工工资支付为重点，构建和谐稳定劳动关系。一是狠抓劳动关系协调工作；二是狠抓劳动保障监察执法工作；三是狠抓争议调解仲裁工作；四是狠抓劳务开发和农民工工作。

       7、以夯实基层平台、信息化为重点，加强部门自身建设。一是加强基层平台建设；二是加强信息化建设；三是加强下沉业务经办统一；四是加强规划财务和统计工作；五是加强依法治局工作；六是加强部门自身建设。

       二、部门单位概况

       达州市人力资源和社会保障局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。现有在职职工96名，离退休职工68人。

       三、收支预算总体情况

       2015年达州市人力资源和社会保障局收入预算总额为 1411.2万元，其中：当年财政拨款收入1411.2万元。相应安排支出预算1411.2 万元，其中：人员支出 490.4万元，日常公用支出 107.2万元，对个人和家庭的补助支出382.6万元，专项支出375.5万元，上缴上级支出和成本费用55.5万元。

       四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市人力资源和社会保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中：

       基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障市人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

       2015年人力资源和社会保障局预算按支出功能分类主要用于以下方面:

       （一）社会保障和就业支出1313.7万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转、局机关及下属事业单位离退休人员支出，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、人力资源和社会保障事业发展规划、政策制定；行政公务员、事业单位综合管理；2、公务员事业单位人员招录、考核、培训；机关、事业单位工资福利收入政策的制定及实施；3、军队转业干部的安置教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部的管理服务；4、专业技术人员职称管理和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理；国（境）外人才、智力引进、人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；4、人力资源市场的综合管理等方面的支出。

       （二）社会保险基金支出2.1万元主要用于下属事业单位职业技能鉴定指导中心退休人员支出。

       （三）医疗卫生支出41.7万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

       （四）住房保障支出53.7万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2015年“三公”经费财政拨款预算数66 万元，其中：因公出国（境）经费 12万元，公务接待费 22.5万元，公务用车购置及运行维护费31.5 万元。

       （一）因公出国（境）经费较2014年预算增长5.8万元。主要原因是根据省人社厅安排拟安排2人赴法国参加省人社厅组织的“中国法国社会保障合作项目”培训班，预计支出12万元。

       （二）公务接待费较2014年预算下降2 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

       2015年公务接待费计划用于市外相关部门来达交流学习、专题调研、检查指导等接待工作，全市人事考试命题专家及监考巡考阅卷人员食宿费等支出。
 
       （三）公务用车运行维护费较2014年预算下降2%。

       单位现有公务用车8 辆，其中：轿车 7辆，多功能乘用车1 辆。

       2015年安排公务用车运行维护费 31.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市人社工作的监督、检查，人事考试、劳动保障监察等工作的正常开展。

       附件：表1.收支预算总表

                  表2.财政拨款支出预算表

                  表2-1.人员支出财政拨款预算表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

                  表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

                  表2-4.专项支出财政拨款预算表

                  表3.“三公”经费财政拨款预算表