按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

　　2、负责全市就业促进、劳动保障和就业公共服务体系建设；人力资源市场综合管理；统筹城乡社会保险制度体系建设、社会保险业务经办、社会保险基金预算管理、企业和事业单位离退休人员管理。

　　3、负责行政机关公务员及事业单位人员和机关工勤人员的综合管理；机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策制定和实施；专业技术人才管理。

　　4、负责军队转业干部安置、教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部管理服务。

　　5、负责劳动保障监察，农民工的综合协调管理；劳动、人事争议案件调解仲裁；劳动关系行政管理。

　　6、负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设。

　　7、负责公务员、事业单位人员招录等方面工作。

　　8、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2013年重点工作

　　1、实现更高质量的就业。坚持就业优先战略，推进就业民生工程，全年实现城镇新增就业3.4万，城镇登记失业率控制在4.1%以内。启动创业型城区创建活动，创建达州技师学院，加快推进达州市高级技工学校入驻西南职教园区，组织开展我市首届劳动力技能大赛。

　　2、完善更高水平的社会保障。深入贯彻落实《社会保险法》，实施社会保险扩面征缴清欠大行动，扩大社保覆盖面，实现应保尽保。加强基金监管，开展社保基金管理使用情况专项检查和专项审计，搞好社保基金预决算工作，全面实行医保总额控制等付费改革。开展社保经办机构内部控制评价，完善基金监管与反欺诈制度，查处骗取基金行为，确保基金安全与完整；

　　3、建立更加规范的人事人才制度。组织实施“千名硕博进达州”行动，引进一批急需紧缺的专家型、创新型、技能型人才。开展“专家走基层达州行”活动，邀请省级以上专家服务团队深入我市，开展专家智力援助和服务活动。抓好人事考试安全管理工作，完善人事考试应急预案，建立人事考试协调联动机制，切实做好各类人事考试考务工作。完成达州市人事考试指挥中心建设。

　　4、构建更加和谐的劳动关系。深化劳动人事争议调解仲裁机构实体化建设，抓好军转干部安置和解困维稳工作，建立企业工资支付保障机制，全面治理企业工资特别是农民工工资拖欠问题，抓好信访维稳工作，维护社会稳定。

　　二、部门概况

　　达州市人力资源和社会保障局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。现有在职职工91名，离退休职工64人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年达州市人力资源和社会保障局收入决算总额为1465.20万元，其中：当年财政拨款收入1295.71万元,上年结转收入169.49万元。收入决算总额较2012年增加267.94万元，主要原因补发了2011年、2012年提标津补贴；2013年津补贴比2012年提高；购置了汽车等固定资产；及人事考试规模增大。

　　2013年达州市人力资源和社会保障局支出决算总额为1400.19万元，其中：一般公共服务支出31.64万元，社会保障和就业1200.62万元，医疗卫生80.58万元，住房保障支出87.35万元，年末结转和结余65.01万元。支出决算总额较2012年增加372.42万元，主要原因由于津补贴提标，人员支出增加，购置了汽车等固定资产及2013年人事考试次数及参考人数增加，提高了监考考务费等原因。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市人力资源和社会保障局财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市人力资源和社会保障事业发展相关工作。

　　四、支出预算安排情况

　　达州市人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出，用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出31.65万元。主要用于军队转业干部的安置教育培训、企业军队转业干部解困、自主择业军转干部的管理服务。

　　（二）社会保障和就业支出1200.62万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转、局机关及下属事业单位离退休人员支出，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、人力资源和社会保障事业发展规划、政策制定；行政公务员、事业单位综合管理；2、公务员事业单位人员招录、考核、培训；机关、事业单位工资福利收入政策的制定及实施； 3、专业技术人员职称管理和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理；国（境）外人才、智力引进、人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；4、人力资源市场的综合管理等方面的支出。

　　（二）医疗卫生支出80.58万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出87.35万元，用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附表一：达州市人力资源和社会保障局2013年收支决算总表

　　附表二：达州市人力资源和社会保障局2013年财政拨款支出决算表